2015年度福建教育学院决算说明

发布人:办公室 浏览数:718 发布时间:2016-09-18

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  • 按照《福建省教育厅关于批复福建教育学院2015年度决算的通知》(闽教财201646 号)及《福建省教育厅关于高校财务信息化公开有关事项的通知》(闽教财201435 号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

    一、   主要职责

    福建教育学院的主要职责是:根据国家有关教育工作的法律、法规和政策,落实教育改革和发展规划;开展中小学校长、教师省级培训,负责全省高中高级职称教师、高()中校长,以及省级骨干教师和校长的继续教育;开展中小学教师继续教育的政策研究咨询和业务指导;开展基础教育教学研究;组织开展成人高等学历教育;办省政府交办的其他任务。

    二、基本情况

    福建教育学院20个部处室,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    福建教育学院

    全额拨款

    280

    238

    福建省陶行知研究会

    全额拨款

    2

    2

     

     

     

     

     

    三、主要工作总结

    2015年,福建教育学院在省委、省政府和省委教育工委、省教育厅的领导下,深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和省委九届十一、十二次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕坚定办学方向、全面深化改革、提升办学内涵这一核心,扎实开展“品牌年”活动,进一步增强培育品牌、争创品牌、服务品牌、爱护品牌的意识,推动各项工作提质增效升级,以科学发展跨越发展的新成绩、新风貌迎接2016年建校60周年。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

    一、以谋划学院改革发展蓝图为主线,凝心聚力推动学院科学发展。

    二、以开展“品牌年”活动为载体,扎实推进“六个支柱品牌”建设。

    三、以办学员满意的培训为目标,打造培训主业升级版。

    四、以强化应用研究为抓手,大力推进研训一体。

    五、以多元开放办学为着力点,拓展教育服务新作为。

    六、以师德师能为重点,推进学院人才队伍建设。

    七、以创建省级文明学校为目标,全面提升校园文明工作水平。

    八、以开展“三严三实”专题教育为主题,切实加强党建思政工作。

    九、以创建廉洁学院为抓手,扎实推进党风廉政建设。

    四、2015年决算收支总体情况

    2015年年初结转和结余844.40万元,本年收入28,200.46万元,本年支出14,821.74万元,结余分配转入事业基金594.64 万元,年末结转和结余13,628.48万元。

    (一)2015本年收入28,200.46万元,比2014年决算数增加15,652.26万元,增长124.74具体情况如下:

    1. 财政拨款收入19,459.51万元,其中政府性基金400万元。

    2. 事业收入6937.42万元。

    3. 经营收入532.55万元。

    4. 上级补助收入1270.98亿元。

    (二)2015本年支出14,821.74万元,比2014年决算数增加3,020.26万元,增长25.59具体情况如下:

    1. 基本支出10,984.69万元。其中,人员支出5,222.90万元,公用支出5,761.79万元。

    2. 项目支出3,367.23万元。

    3. 经营支出469.81万元。

    五、公共财政拨款支出决算情况

    2015年公共财政拨款支出6,542.64万元,比2014年决算数增加1,956.01万元,增长42.65 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

    (一)高等教育支出336.92万元,较2014年决算数减少547.14万元,下降61.89 %。主要原因是2015年教师队伍建设专项经费安排在其他教育费附加项目中支出。

    (二)其他普通教育支出30.92万元,较2014年决算数增加5.14 万元,增长19.94 %。主要原因是省德育中心专项经费开支减少。

    (三)中专教育96万元,较2014年决算数减少38万元,下降28.36 %。主要原因是中专学生因毕业学生数减少,相关的生均经费开支减少。

    (四)高等职业教育1.5万元,较2014年决算数增加1.5万元,增长100 %。主要原因是2015年度安排了高校访问学者经费。

    (五)其他职业教育支出27.97万元,较2014年决算数减少135.72万元,下降82.91 %。主要原因是职业院校专业骨干教师培训结束,培训经费开支减少。

    (六)教师进修2,515.09万元,较2014年决算数减少10.05万元,下降0.4%。主要原因是在职人员减少,相关的经费也随之减少。

    (七)其他教育费附加安排的支出2732.61万元,较2014年决算数增加2732.61万元,增长100 %。主要原因是2014年度教师队伍建设专项经费在高等教育开支,2015年度安排在本项目。

    (八)其他教育支出675.12万元,较2014年决算数减少 54.32万元,下降7.4%。主要原因是收取的上缴省级财政金库的经费减少,对应的开支也随之减少。

    (九)科学技术支出6.44万元,较2014年决算数减少  3.56万元,下降35.60%。主要原因是科研项目减少,科研经费开支也随之减少。

    (十)社会保障和就业支出11.93万元,较2014年决算数减少27.67万元,下降69.87 %。主要原因是死亡抚恤支出减少。

    (十一)事业单位医疗保障支出82.02万元,较2014年决算数增加7.10万元,增长9.48 %。主要原因是因为2014-2015年省财政调整了工资相关经费。

    (十二)住房改革支出26.12万元,较2014年决算数增加26.12 万元,增长100 %。主要原因是2014年住房改革支出在教师进修项目中开支,2015年度增加了本项目。

    六、政府性基金支出决算情况

    2015年度政府性基金支出132.78万元,比2014年决算数减少163.32万元,下降55.16%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

    (一)用于教育事业的彩票公益金支出132.78万元,较2014年决算数减少163.32万元,下降55.16%。主要原因是省教育厅思政处下达的培训计划减少。

    七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

    2015年“三公”经费公共财政拨款支出32.39万元,同比增长31.29%。具体情况如下:
      (一)因公出国(境)费10万元,主要用于高校领导干部出国培训。2015年参加省教育厅安排的出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出增长100 %,主要是原因是2014年度5万元因公出国(境)费未及时拨付,2015年度经费才下拨,本年度实际发生因公出国(境)费5万元。
       
    (二)公务用车购置及运行费21.47万元。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行费21.47万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量19辆。与2014年相比,公务用车运行费增长14.94 %,主要原因是学院中小学师资队伍建设培训业务量增加,其接送外聘专家等项目随之增加。  

    (三)公务接待费0.92万元。主要用于教育管理和教研活动交流等方面的接待费用,累计接待21批次。与2014年相比,公务接待费支出减少5.07万元,下降84.64%

    附件: 1. 2015年收入支出决算批复表

    2.  2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

    3. 2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

    4. 2015年支出决算批复表

    5. 2015年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    6. 2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

    7. 2015年“三公”经费一般公共财政拨款支出决算批复   

    附件1

     

     

    2015年收入支出决算批复表

    编制单位:福建教育学院

     

    单位:万元

                       

     

    备注

    年初结转和结余

    844.40

     

      其中:基本支出结转

     

     

          ——财政拨款结转

     

     

         项目支出结转和结余

    844.40

     

          ——财政拨款结转和结余

    844.40

     

    本年收入合计

    28,200.46

     

       1、公共预算财政拨款收入

    19,059.51

     

       2、政府性基金预算财政拨款收入

    400.00

     

       3、上级补助收入

    1,270.98

     

       4、事业收入

    6,937.42

     

      5、经营收入

    532.55

     

       6、附属单位上缴收入

     

     

       7、其他收入

     

     

    用事业基金弥补收支差额

     

     

    收入总计

    29,044.85

     

    本年支出合计

    14,821.74

     

    结余分配

    594.64

     

       1、交纳所得税

     

     

       2、提取职工福利基金

     

     

       3、转入事业基金

    594.64

     

       4、其他

     

     

    支出总计

    15,416.37

     

    年末结转和结余

    13,628.48

     

       1、基本支出结转

     

     

          其中:财政拨款结转

     

     

       2、项目支出结转和结余

    13,628.48

     

          其中:财政拨款结转和结余

    13,628.48

     

       3、经营结余

     

     

     

     

    附件3

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

    编制单位:福建教育学院

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

            

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    小计

    人员经费

    日常公用经费

    类款项

    合计

    601.33

     

    601.33

    400.00

    132.78

     

     

     

    132.78

    868.55

     

    868.55

    229

    其他支出

    601.33

     

    601.33

    400.00

    132.78

     

     

     

    132.78

    868.55

     

    868.55

    22960

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

    601.33

     

    601.33

    400.00

    132.78

     

     

     

    132.78

    868.55

     

    868.55

    2296004

    用于教育事业的彩票公益金支出

    601.33

     

    601.33

    400.00

    132.78

     

     

     

    132.78

    868.55

     

    868.55

    2296004

      用于教育事业的彩票公益金支出

    601.33

     

    601.33

    400.00

    132.78

     

     

     

    132.78

    868.55

     

    868.55

    附件2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

    编制单位:福建教育学院

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

            

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    小计

    人员经费

    日常公用经费

    类款项

    合计

    243.06

     

    243.06

    19,059.51

    6,542.64

    3,310.28

    2,169.46

    1,140.82

    3,232.36

    12,759.93

     

    12,759.93

    205

    教育支出

    227.86

     

    227.86

    18,939.44

    6,416.13

    3,190.21

    2,049.39

    1,140.82

    3,225.92

    12,751.18

     

    12,751.18

    20502

    普通教育

    88.23

     

    88.23

    10,488.19

    367.84

     

     

     

    367.84

    10,208.59

     

    10,208.59

    2050205

      高等教育

    51.74

     

    51.74

    10,473.19

    336.92

     

     

     

    336.92

    10,188.02

     

    10,188.02

    2050299

      其他普通教育支出

    36.49

     

    36.49

    15.00

    30.92

     

     

     

    30.92

    20.57

     

    20.57

    20503

    职业教育

    139.63

     

    139.63

    100.50

    125.47

     

     

     

    125.47

    114.66

     

    114.66

    2050302

      中专教育

     

     

     

    96.00

    96.00

     

     

     

    96.00

     

     

     

    2050305

      高等职业教育

    1.50

     

    1.50

     

    1.50

     

     

     

    1.50

     

     

     

    2050399

      其他职业教育支出

    138.13

     

    138.13

    4.50

    27.97

     

     

     

    27.97

    114.66

     

    114.66

    20508

    进修及培训

     

     

     

    2,515.09

    2,515.09

    2,515.09

    2,049.39

    465.70

     

     

     

     

    2050801

      教师进修

     

     

     

    2,515.09

    2,515.09

    2,515.09

    2,049.39

    465.70

     

     

     

     

            

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    小计

    人员经费

    日常公用经费

    20509

    教育费附加安排的支出

     

     

     

    5,160.54

    2,732.61

     

     

     

    2,732.61

    2,427.93

     

    2,427.93

    2050999

      其他教育费附加安排的支出

     

     

     

    5,160.54

    2,732.61

     

     

     

    2,732.61

    2,427.93

     

    2,427.93

    20599

    其他教育支出

     

     

     

    675.12

    675.12

    675.12

     

    675.12

     

     

     

     

    2059999

      其他教育支出

     

     

     

    675.12

    675.12

    675.12

     

    675.12

     

     

     

     

    206

    科学技术支出

    15.20

     

    15.20

     

    6.44

     

     

     

    6.44

    8.76

     

    8.76

    20602

    基础研究

    3.80

     

    3.80

     

    0.26

     

     

     

    0.26

    3.54

     

    3.54

    2060203

      自然科学基金

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2060206

      专项基础科研

    3.80

     

    3.80

     

    0.26

     

     

     

    0.26

    3.54

     

    3.54

    20603

    应用研究

    11.40

     

    11.40

     

    6.18

     

     

     

    6.18

    5.22

     

    5.22

    2060302

      社会公益研究

    11.40

     

    11.40

     

    6.18

     

     

     

    6.18

    5.22

     

    5.22

    208

    社会保障和就业支出

     

     

     

    11.93

    11.93

    11.93

    11.93

     

     

     

     

     

    20805

    行政事业单位离退休

     

     

     

    1.00

    1.00

    1.00

    1.00

     

     

     

     

     

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

     

     

     

    1.00

    1.00

    1.00

    1.00

     

     

     

     

     

            

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    小计

    人员经费

    日常公用经费

    20808

    抚恤

     

     

     

    10.93

    10.93

    10.93

    10.93

     

     

     

     

     

    2080801

      死亡抚恤

     

     

     

    10.93

    10.93

    10.93

    10.93

     

     

     

     

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

     

     

     

    82.02

    82.02

    82.02

    82.02

     

     

     

     

     

    21005

    医疗保障

     

     

     

    82.02

    82.02

    82.02

    82.02

     

     

     

     

     

    2100502

     事业单位医疗

     

     

     

    82.02

    82.02

    82.02

    82.02

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

     

     

     

    26.12

    26.12

    26.12

    26.12

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

     

     

     

    26.12

    26.12

    26.12

    26.12

     

     

     

     

     

    2210201

      住房公积金

     

     

     

    19.90

    19.90

    19.90

    19.90

     

     

     

     

     

    2210202

      提租补贴

     

     

     

    6.22

    6.22

    6.22

    6.22

     

     

     

     

     

    附件 4

     

     

     

     

     

     

     

    2015年支出决算批复表

    编制单位:福建教育学院

     

     

     

     

     

    单位:万元

     

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    类款项

    合计

    14,821.74

    10,984.69

    3,367.23

     

    469.81

     

    205

    教育支出

    14,562.44

    10,864.63

    3,228.00

     

    469.81

     

    20502

    普通教育

    367.84

     

    367.84

     

     

     

    2050205

      高等教育

    336.92

     

    336.92

     

     

     

    2050299

      其他普通教育支出

    30.92

     

    30.92

     

     

     

    20503

    职业教育

    125.47

     

    125.47

     

     

     

    2050302

      中专教育

    96.00

     

    96.00

     

     

     

    2050305

      高等职业教育

    1.50

     

    1.50

     

     

     

    2050399

      其他职业教育支出

    27.97

     

    27.97

     

     

     

    20508

    进修及培训

    9,622.50

    9,150.61

    2.08

     

    469.81

     

    2050801

      教师进修

    9,622.50

    9,150.61

    2.08

     

    469.81

     

    20509

    教育费附加安排的支出

    2,732.61

     

    2,732.61

     

     

     

    2050999

      其他教育费附加安排的支出

    2,732.61

     

    2,732.61

     

     

     

    20599

    其他教育支出

    1,714.02

    1,714.02

     

     

     

     

    2059999

      其他教育支出

    1,714.02

    1,714.02

     

     

     

     

    206

    科学技术支出

    6.44

     

    6.44

     

     

     

    20602

    基础研究

    0.26

     

    0.26

     

     

     

    2060206

      专项基础科研

    0.26

     

    0.26

     

     

     

    20603

    应用研究

    6.18

     

    6.18

     

     

     

    2060302

      社会公益研究

    6.18

     

    6.18

     

     

     

    208

    社会保障和就业支出

    11.93

    11.93

     

     

     

     

    20805

    行政事业单位离退休

    1.00

    1.00

     

     

     

     

    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

    1.00

    1.00

     

     

     

     

    20808

    抚恤

    10.93

    10.93

     

     

     

     

    2080801

      死亡抚恤

    10.93

    10.93

     

     

     

     

     

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    82.02

    82.02

     

     

     

     

    21005

    医疗保障

    82.02

    82.02

     

     

     

     

    2100502

      事业单位医疗

    82.02

    82.02

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    26.12

    26.12

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    26.12

    26.12

     

     

     

     

    2210201

      住房公积金

    19.90

    19.90

     

     

     

     

    2210202

      提租补贴

    6.22

    6.22

     

     

     

     

    229

    其他支出

    132.78

     

    132.78

     

     

     

    22960

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

    132.78

     

    132.78

     

     

     

    2296004

      用于教育事业的彩票公益金支出

    132.78

     

    132.78

     

     

     

     

    2015年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    编制???位:福建教育学院

    金额单位:万元

       

        

    经济分类

    科目编码

    科目名称

            

    6,542.64

    301

    工资福利支出

    1,714.74

    302

    商品和服务支出

    3,636.79

    303

    对个人和家庭的补助

    1,173.92

    309

    基本建设支出

     

    310

    其他资本性支出

    17.19

    304

    对企事业单位的补贴

     

    307

    债务利息支出

     

    399

    其他支出

     

     

    附件 6

     

     

    2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

    编制单位:福建教育学院

    单位:万元

       

        

    经济分类科目
    编码

    科目名称

            

    3,310.28

    301

    工资福利支出

    1,095.04

    30101

        基本工资

    574.16

    30102

        津贴补贴

    0.01

    30103

        奖金

     

    30104

        社会保障缴费

    101.77

    30106

        伙食补助费

     

    30107

        绩效工资

    419.10

    30199

        其他工资福利支出

     

    302

    商品和服务支出

    1,140.82

    30201

        办公费

    26.34

    30202

        印刷费

    34.00

    30203

        咨询费

     

    30204

        手续费

    0.03

    30205

        水费

    42.41

    30206

        电费

    48.06

    30207

        邮电费

    52.66

    30208

        取暖费

     

    30209

        物业管理费

    132.04

    30211

        差旅费

    106.82

    30212

        因公出国()费用

     

    30213

        维修()

    50.69

    30214

        租赁费

    5.20

    30215

        会议费

     

    30216

        培训费

    560.00

    30217

        公务接待费

     

    30218

        专用材料费

    42.18

    30224

        被装购置费

     

    30225

        专用燃料费

     

    30226

        劳务费

     

    30227

        委托业务费

     

    30228

        工会经费

     

    30229

        福利费

     

    30231

        公务用车运行维护 

     

       

        

    经济分类科目
    编码

    科目名称

     

     

     

    30240

        税金及附加费用

     

    30299

        其他商品和服务支出

    40.40

    303

    对个人和家庭的补助

    1,074.42

    30301

        离休费

    112.05

    30302

        退休费

    688.93

    30303

        退职()

     

    30304

        抚恤金

    10.93

    30305

        生活补助

    4.10

    30306

        救济费

     

    30307

        医疗费

     

    30308

        助学金

     

    30309

        奖励金

     

    30310

        生产补贴

     

    30311

        住房公积金

    163.96

    30312

        提租补贴

    94.45

    30313

        购房补贴

     

    30399

        其他对个人和家庭的补助支出

     

     

     

    附件 7

                        

    2015年“三公”经费一般公共财政拨款支出决算批复表

    编制单位:福建教育学院

                       金额单位:万元

    项目

    本年决算数

    合计

    32.39

    1、因公出国(境)费

    10.00

    2、公务用车购置及运行维护费

    21.47

        其中:(1)公务用车购置费

     

              2)公务用车运行维护费

    21.47

    3、公务接待费

    0.92

     

     

     

    福建教育学院

        2016918