2015年度福建教育学院决算说明

发布人：办公室 浏览数：718 发布时间：2016-09-18

• 按照《福建省教育厅关于批复福建教育学院2015年度决算的通知》（闽教财〔2016〕46 号）及《福建省教育厅关于高校财务信息化公开有关事项的通知》（闽教财〔2014〕35 号）的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

  一、   主要职责

  福建教育学院的主要职责是：根据国家有关教育工作的法律、法规和政策，落实教育改革和发展规划；开展中小学校长、教师省级培训，负责全省高中高级职称教师、高(完)中校长，以及省级骨干教师和校长的继续教育；开展中小学教师继续教育的政策研究咨询和业务指导；开展基础教育教学研究；组织开展成人高等学历教育；办省政府交办的其他任务。

  二、基本情况

  福建教育学院包括20个部处室，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
  福建教育学院	全额拨款	280	238
  福建省陶行知研究会	全额拨款	2	2

   

  三、主要工作总结

  2015年，福建教育学院在省委、省政府和省委教育工委、省教育厅的领导下，深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和省委九届十一、十二次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕坚定办学方向、全面深化改革、提升办学内涵这一核心，扎实开展“品牌年”活动，进一步增强培育品牌、争创品牌、服务品牌、爱护品牌的意识，推动各项工作提质增效升级，以科学发展跨越发展的新成绩、新风貌迎接2016年建校60周年。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

  一、以谋划学院改革发展蓝图为主线，凝心聚力推动学院科学发展。

  二、以开展“品牌年”活动为载体，扎实推进“六个支柱品牌”建设。

  三、以办学员满意的培训为目标，打造培训主业升级版。

  四、以强化应用研究为抓手，大力推进研训一体。

  五、以多元开放办学为着力点，拓展教育服务新作为。

  六、以师德师能为重点，推进学院人才队伍建设。

  七、以创建省级文明学校为目标，全面提升校园文明工作水平。

  八、以开展“三严三实”专题教育为主题，切实加强党建思政工作。

  九、以创建廉洁学院为抓手，扎实推进党风廉政建设。

  四、2015年决算收支总体情况

  2015年年初结转和结余844.40万元，本年收入28,200.46万元，本年支出14,821.74万元，结余分配转入事业基金594.64 万元，年末结转和结余13,628.48万元。

  （一）2015本年收入28,200.46万元，比2014年决算数增加15,652.26万元，增长124.74％，具体情况如下：

  1. 财政拨款收入19,459.51万元，其中政府性基金400万元。

  2. 事业收入6937.42万元。

  3. 经营收入532.55万元。

  4. 上级补助收入1270.98亿元。

  （二）2015本年支出14,821.74万元，比2014年决算数增加3,020.26万元，增长25.59％，具体情况如下：

  1. 基本支出10,984.69万元。其中，人员支出5,222.90万元，公用支出5,761.79万元。

  2. 项目支出3,367.23万元。

  3. 经营支出469.81万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2015年公共财政拨款支出6,542.64万元，比2014年决算数增加1,956.01万元，增长42.65 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

  （一）高等教育支出336.92万元，较2014年决算数减少547.14万元，下降61.89 %。主要原因是2015年教师队伍建设专项经费安排在其他教育费附加项目中支出。

  （二）其他普通教育支出30.92万元，较2014年决算数增加5.14 万元，增长19.94 %。主要原因是省德育中心专项经费开支减少。

  （三）中专教育96万元，较2014年决算数减少38万元，下降28.36 %。主要原因是中专学生因毕业学生数减少，相关的生均经费开支减少。

  （四）高等职业教育1.5万元，较2014年决算数增加1.5万元，增长100 %。主要原因是2015年度安排了高校访问学者经费。

  （五）其他职业教育支出27.97万元，较2014年决算数减少135.72万元，下降82.91 %。主要原因是职业院校专业骨干教师培训结束，培训经费开支减少。

  （六）教师进修2,515.09万元，较2014年决算数减少10.05万元，下降0.4%。主要原因是在职人员减少，相关的经费也随之减少。

  （七）其他教育费附加安排的支出2732.61万元，较2014年决算数增加2732.61万元，增长100 %。主要原因是2014年度教师队伍建设专项经费在高等教育开支，2015年度安排在本项目。

  （八）其他教育支出675.12万元，较2014年决算数减少 54.32万元，下降7.4%。主要原因是收取的上缴省级财政金库的经费减少，对应的开支也随之减少。

  （九）科学技术支出6.44万元，较2014年决算数减少  3.56万元，下降35.60%。主要原因是科研项目减少，科研经费开支也随之减少。

  （十）社会保障和就业支出11.93万元，较2014年决算数减少27.67万元，下降69.87 %。主要原因是死亡抚恤支出减少。

  （十一）事业单位医疗保障支出82.02万元，较2014年决算数增加7.10万元，增长9.48 %。主要原因是因为2014-2015年省财政调整了工资相关经费。

  （十二）住房改革支出26.12万元，较2014年决算数增加26.12 万元，增长100 %。主要原因是2014年住房改革支出在教师进修项目中开支，2015年度增加了本项目。

  六、政府性基金支出决算情况

  2015年度政府性基金支出132.78万元，比2014年决算数减少163.32万元，下降55.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

  （一）用于教育事业的彩票公益金支出132.78万元，较2014年决算数减少163.32万元，下降55.16%。主要原因是省教育厅思政处下达的培训计划减少。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2015年“三公”经费公共财政拨款支出32.39万元，同比增长31.29%。具体情况如下：
  　　（一）因公出国（境）费10万元，主要用于高校领导干部出国培训。2015年参加省教育厅安排的出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出增长100 %，主要是原因是2014年度5万元因公出国（境）费未及时拨付，2015年度经费才下拨，本年度实际发生因公出国（境）费5万元。
      （二）公务用车购置及运行费21.47万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费21.47万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量19辆。与2014年相比，公务用车运行费增长14.94 %，主要原因是学院中小学师资队伍建设培训业务量增加，其接送外聘专家等项目随之增加。　　

  （三）公务接待费0.92万元。主要用于教育管理和教研活动交流等方面的接待费用，累计接待21批次。与2014年相比,公务接待费支出减少5.07万元，下降84.64%。

  附件： 1. 2015年收入支出决算批复表

  2.  2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

  3. 2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

  4. 2015年支出决算批复表

  5. 2015年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  6. 2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

  7. 2015年“三公”经费一般公共财政拨款支出决算批复表   

  附件1
  2015年收入支出决算批复表
  编制单位：福建教育学院		单位：万元
  项                    目	金  额	备注
  年初结转和结余	844.40
  其中：基本支出结转
  ——财政拨款结转
  项目支出结转和结余	844.40
  ——财政拨款结转和结余	844.40
  本年收入合计	28,200.46
  1、公共预算财政拨款收入	19,059.51
  2、政府性基金预算财政拨款收入	400.00
  3、上级补助收入	1,270.98
  4、事业收入	6,937.42
  5、经营收入	532.55
  6、附属单位上缴收入
  7、其他收入
  用事业基金弥补收支差额
  收入总计	29,044.85
  本年支出合计	14,821.74
  结余分配	594.64
  1、交纳所得税
  2、提取职工福利基金
  3、转入事业基金	594.64
  4、其他
  支出总计	15,416.37
  年末结转和结余	13,628.48
  1、基本支出结转
  其中：财政拨款结转
  2、项目支出结转和结余	13,628.48
  其中：财政拨款结转和结余	13,628.48
  3、经营结余

   

   

  附件3
  2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
  编制单位：福建教育学院													单位：万元
  项         目		年初结转和结余			本年收入	本年支出					年末结转和结余
  支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
  							小计	人员经费	日常公用经费
  类款项	合计	601.33		601.33	400.00	132.78				132.78	868.55		868.55
  229	其他支出	601.33		601.33	400.00	132.78				132.78	868.55		868.55
  22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	601.33		601.33	400.00	132.78				132.78	868.55		868.55
  2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	601.33		601.33	400.00	132.78				132.78	868.55		868.55
  2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	601.33		601.33	400.00	132.78				132.78	868.55		868.55

  附件2
  2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
  编制单位：福建教育学院													单位：万元
  项         目		年初结转和结余			本年收入	本年支出					年末结转和结余
  支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
  							小计	人员经费	日常公用经费
  类款项	合计	243.06		243.06	19,059.51	6,542.64	3,310.28	2,169.46	1,140.82	3,232.36	12,759.93		12,759.93
  205	教育支出	227.86		227.86	18,939.44	6,416.13	3,190.21	2,049.39	1,140.82	3,225.92	12,751.18		12,751.18
  20502	普通教育	88.23		88.23	10,488.19	367.84				367.84	10,208.59		10,208.59
  2050205	高等教育	51.74		51.74	10,473.19	336.92				336.92	10,188.02		10,188.02
  2050299	其他普通教育支出	36.49		36.49	15.00	30.92				30.92	20.57		20.57
  20503	职业教育	139.63		139.63	100.50	125.47				125.47	114.66		114.66
  2050302	中专教育				96.00	96.00				96.00
  2050305	高等职业教育	1.50		1.50		1.50				1.50
  2050399	其他职业教育支出	138.13		138.13	4.50	27.97				27.97	114.66		114.66
  20508	进修及培训				2,515.09	2,515.09	2,515.09	2,049.39	465.70
  2050801	教师进修				2,515.09	2,515.09	2,515.09	2,049.39	465.70
  项         目		年初结转和结余			本年收入	本年支出					年末结转和结余
  支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
  							小计	人员经费	日常公用经费
  20509	教育费附加安排的支出				5,160.54	2,732.61				2,732.61	2,427.93		2,427.93
  2050999	其他教育费附加安排的支出				5,160.54	2,732.61				2,732.61	2,427.93		2,427.93
  20599	其他教育支出				675.12	675.12	675.12		675.12
  2059999	其他教育支出				675.12	675.12	675.12		675.12
  206	科学技术支出	15.20		15.20		6.44				6.44	8.76		8.76
  20602	基础研究	3.80		3.80		0.26				0.26	3.54		3.54
  2060203	自然科学基金
  2060206	专项基础科研	3.80		3.80		0.26				0.26	3.54		3.54
  20603	应用研究	11.40		11.40		6.18				6.18	5.22		5.22
  2060302	社会公益研究	11.40		11.40		6.18				6.18	5.22		5.22
  208	社会保障和就业支出				11.93	11.93	11.93	11.93
  20805	行政事业单位离退休				1.00	1.00	1.00	1.00
  2080599	其他行政事业单位离退休支出				1.00	1.00	1.00	1.00
  项         目		年初结转和结余			本年收入	本年支出					年末结转和结余
  支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
  							小计	人员经费	日常公用经费
  20808	抚恤				10.93	10.93	10.93	10.93
  2080801	死亡抚恤				10.93	10.93	10.93	10.93
  210	医疗卫生与计划生育支出				82.02	82.02	82.02	82.02
  21005	医疗保障				82.02	82.02	82.02	82.02
  2100502	事业单位医疗				82.02	82.02	82.02	82.02
  221	住房保障支出				26.12	26.12	26.12	26.12
  22102	住房改革支出				26.12	26.12	26.12	26.12
  2210201	住房公积金				19.90	19.90	19.90	19.90
  2210202	提租补贴				6.22	6.22	6.22	6.22
  附件 4 　 　 　 　 　 　 　 2015年支出决算批复表 编制单位：福建教育学院 　 　 　 　 　 单位：万元 项  目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类款项 合计 14,821.74 10,984.69 3,367.23 　 469.81 　 205 教育支出 14,562.44 10,864.63 3,228.00 　 469.81 　 20502 普通教育 367.84 　 367.84 　 　 　 2050205   高等教育 336.92 　 336.92 　 　 　 2050299   其他普通教育支出 30.92 　 30.92 　 　 　 20503 职业教育 125.47 　 125.47 　 　 　 2050302   中专教育 96.00 　 96.00 　 　 　 2050305   高等职业教育 1.50 　 1.50 　 　 　 2050399   其他职业教育支出 27.97 　 27.97 　 　 　 20508 进修及培训 9,622.50 9,150.61 2.08 　 469.81 　 2050801   教师进修 9,622.50 9,150.61 2.08 　 469.81 　 20509 教育费附加安排的支出 2,732.61 　 2,732.61 　 　 　 2050999   其他教育费附加安排的支出 2,732.61 　 2,732.61 　 　 　 20599 其他教育支出 1,714.02 1,714.02 　 　 　 　 2059999   其他教育支出 1,714.02 1,714.02 　 　 　 　 206 科学技术支出 6.44 　 6.44 　 　 　 20602 基础研究 0.26 　 0.26 　 　 　 2060206   专项基础科研 0.26 　 0.26 　 　 　 20603 应用研究 6.18 　 6.18 　 　 　 2060302   社会公益研究 6.18 　 6.18 　 　 　 208 社会保障和就业支出 11.93 11.93 　 　 　 　 20805 行政事业单位离退休 1.00 1.00 　 　 　 　 2080599   其他行政事业单位离退休支出 1.00 1.00 　 　 　 　 20808 抚恤 10.93 10.93 　 　 　 　 2080801   死亡抚恤 10.93 10.93 　 　 　 　 项  目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 210 医疗卫生与计划生育支出 82.02 82.02 　 　 　 　 21005 医疗保障 82.02 82.02 　 　 　 　 2100502   事业单位医疗 82.02 82.02 　 　 　 　 221 住房保障支出 26.12 26.12 　 　 　 　 22102 住房改革支出 26.12 26.12 　 　 　 　 2210201   住房公积金 19.90 19.90 　 　 　 　 2210202   提租补贴 6.22 6.22 　 　 　 　 229 其他支出 132.78 　 132.78 　 　 　 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 132.78 　 132.78 　 　 　 2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 132.78 　 132.78

  2015年一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  编制???位：福建教育学院		金额单位：万元
  项    目		合     计
  经济分类 科目编码	科目名称
  合         计		6,542.64
  301	工资福利支出	1,714.74
  302	商品和服务支出	3,636.79
  303	对个人和家庭的补助	1,173.92
  309	基本建设支出
  310	其他资本性支出	17.19
  304	对企事业单位的补贴
  307	债务利息支出
  399	其他支出

   

  附件 6
  2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
  编制单位：福建教育学院		单位：万元
  项    目		合     计
  经济分类科目 编码	科目名称
  合         计		3,310.28
  301	工资福利支出	1,095.04
  30101	基本工资	574.16
  30102	津贴补贴	0.01
  30103	奖金
  30104	社会保障缴费	101.77
  30106	伙食补助费
  30107	绩效工资	419.10
  30199	其他工资福利支出
  302	商品和服务支出	1,140.82
  30201	办公费	26.34
  30202	印刷费	34.00
  30203	咨询费
  30204	手续费	0.03
  30205	水费	42.41
  30206	电费	48.06
  30207	邮电费	52.66
  30208	取暖费
  30209	物业管理费	132.04
  30211	差旅费	106.82
  30212	因公出国(境)费用
  30213	维修(护)费	50.69
  30214	租赁费	5.20
  30215	会议费
  30216	培训费	560.00
  30217	公务接待费
  30218	专用材料费	42.18
  30224	被装购置费
  30225	专用燃料费
  30226	劳务费
  30227	委托业务费
  30228	工会经费
  30229	福利费
  30231	公务用车运行维护
  项    目		合     计
  经济分类科目 编码	科目名称
  30240	税金及附加费用
  30299	其他商品和服务支出	40.40
  303	对个人和家庭的补助	1,074.42
  30301	离休费	112.05
  30302	退休费	688.93
  30303	退职(役)费
  30304	抚恤金	10.93
  30305	生活补助	4.10
  30306	救济费
  30307	医疗费
  30308	助学金
  30309	奖励金
  30310	生产补贴
  30311	住房公积金	163.96
  30312	提租补贴	94.45
  30313	购房补贴
  30399	其他对个人和家庭的补助支出

   

   

  附件 7
  2015年“三公”经费一般公共财政拨款支出决算批复表
  编制单位：福建教育学院	金额单位：万元
  项目	本年决算数
  合计	32.39
  1、因公出国（境）费	10.00
  2、公务用车购置及运行维护费	21.47
  其中：（1）公务用车购置费
  （2）公务用车运行维护费	21.47
  3、公务接待费	0.92

   

   

   

  福建教育学院

      2016年9月18日