2016年福建教育学院预算说明

发布人:办公室 浏览数:417 发布时间:2016-03-29

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  • 2016福建教育学院预算说明

     

    按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》(闽财预﹝2014106)要求,现将我院2016年预算说明如下:

    一、   主要职责

    福建教育学院的主要职责是:根据国家有关教育工作的法律、法规和政策,落实教育改革和发展规划;开展中小学校长、教师省级培训,负责全省高中高级职称教师、高()中校长,以及省级骨干教师和校长的继续教育;开展中小学教师继续教育的政策研究咨询和业务指导;开展基础教育教学研究;组织开展成人高等学历教育;完成省政府交办的其他任务。

    二、预算单位基本情况

    福建教育学院包括20个机关行政处室及 0个下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    福建教育学院

    全额拨款

    280

    245

    福建省陶行知研究会

    全额拨款

    2

    2

     

     

     

     

     

    三、主要工作任务

    2016年是实施十三五规划的开局之年、全面深化学院综合改革的起步之年,也是学院建校60周年。福建教育学院工作总的要求是:深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,按照省委、省政府和教育部、省教育厅决策部署,以深化综合改革为动力,扎实开展精品年活动,凝心聚力、攻坚克难,统筹兼顾、重点突破,稳中求进,努力实现十三五开好局起好步,推动学院事业科学发展、跨越发展。

    主要工作任务有八项:1、学习宣传实施学院章程,全面推进依法治校。2、全面深化综合改革,增强学院办学实力办学活力。3、扎实开展“精品年”活动,巩固深化“品牌年”活动成果。4、加强文明和谐校园建设,积极创建平安文明学校。5、举办建校60周年校庆,深入开展爱学院教育。6、加强人才队伍建设,提升教职工队伍素质能力。7、扎实开展“两学一做”学习教育,巩固“三严三实”专题教育成果。8、落实“两个责任”,加强党风廉政建设。

        四、预算收支总体情况

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016, 福建教育学院收入预算为30932.69万元,其中:公共财政预算拨款2892.62万元,财政代管专户资金拨款8150万元,财政专户拨款5000万元,单位其他收入1202.06万元,单位结余结转资金13688.01万元。相应安排支出预算30932.69万元,其中:人员支出2861.03万元,对个人和家庭补助支出681.87万元(其中:离退休费195.91万元),公用支出551.78万元(其中:离退休公务费26.9万元),项目支出26838.01万元。

    五、公共财政预算拨款支出情况

    2016年度公共财政预算拨款支出2892.62万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

    1、教师进修及干部继续教育支出2769.43万元。主要用于学院在职及离退休人员工资福利、公务费等支出。

    2、事业单位医疗保障支出123.19万元。主要用于学院在职人员医疗保险支出。

    六、“三公”经费财政拨款预算情况

    2016年“三公”经费财政拨款预算数为6.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.5万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
      
    1因公出国(境)经费
      2016年预算安排0万元。主要原因是:2016年度出国(境)经费预算由省教育厅统筹安排,按教育厅批准的因公出国(境)计划执行。

     

    2公务接待费
      2016年预算安排6.5万元。主要用于教师及校长培训外聘专家等方面的接待活动。2015预算7万元相比下降7.69%,主要原因是:学院严格执行中央“八项规定”精神,控制接待规模及标准。

    3公务用车购置及运行费
       因省公车改革办尚未批复各省直单位公车改革实施方案,各单位保留的车辆情况暂时还无法准确核定,2016年公务用车购置及运行费暂不公开。待单位公务用车制度改革实施方案批复后,再根据具体核定情况,向社会公开说明公务用车购置及运行费情况。

     

    附件:1. 收支预算总表

    2. 收入预算总表

          3. 支出预算总表

          4. 财政拨款收支预算总表

          5. 公共财政拨款支出表

          6. 一般公共预算基本支出经济分类情况表

          7. “三公”经费预算表

     

     

     

    附件1

    收 支 预 算 总 表

     

     

     

    单位:万元

       

     

       

     

    收入项目类别

    2016年预算

    支出项目类别

    2016年预算

    一、一般公共预算拨款

    2,892.62

    一、基本支出

    4,094.68

        省级一般公共预算拨款

    2,892.62

        人员支出

    2,861.03

            其中:工成本性支出

     

        对个人和家庭补助支出

    681.87

        省级政府性基金列入一般公共预算

     

            其中:离退休费

    195.91

        成品油价格和税费改革税收返还

     

        公用支出

    551.78

        中央财政转移支付补助

     

            其中:离退休公务费

    26.90

    二、基金预算财政拨款

     

    二、项目支出

    26,838.01

        省级基金预算拨款

     

     

     

        中央财政转移支付补助(基金)

     

     

     

    三、财政专户拨款

    5,000.00

     

     

    四、单位其他收入

    1,202.06

     

     

    五、单位结余结转资金

    13,688.01

     

     

    六、财政代管资金拨款

    8,150.00

     

     

     

     

     

     

    收入总计

    30,932.69

    支出总计

    30,932.69

     


    附件2

    附件3


    附件4

    财政拨款收支预算总表

     

     

     

    单位:万元

       

     

       

     

    收入项目类别

    2016年预算

    支出项目类别

    2016年预算

    一、一般公共预算拨款

    2,892.62

    一、基本支出

    2,892.62

        省级一般公共预算拨款

    2,892.62

        人员支出

    2,041.67

            其中:工成本性支出

     

        对个人和家庭补助支出

    389.17

        省级政府性基金列入一般公共预算

     

         其中:离退休费

    163.89

        成品油价格和税费改革税收返还

     

        公用支出

    461.78

        中央财政转移支付补助

     

          其中:离退休公务费

    26.90

    二、基金预算财政拨款

     

    二、项目支出

    13,150.00

        省级基金预算拨款

     

     

     

        中央财政转移支付补助(基金)

     

     

     

    三、财政专户拨款

    5,000.00

     

     

    四、财政代管资金拨款

    8,150.00

     

     

     

     

     

     

    收入总计

    16,042.62

    支出总计

    16,042.62

     

     

    附件5

    <![endif]><![endif]>

    公共财政拨款支出预算表

     

     

     

     

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    **

    **

    1

    2

    3

     

    合计

    2,892.62

    2,892.62

     

    205

    教育支出

    2,605.54

    2,605.54

     

    20508

      进修及培训

    2,605.54

    2,605.54

     

    2050801

        教师进修

    2,605.54

    2,605.54

     

    208

    社会保障和就业支出

    163.89

    163.89

     

    20805

      行政事业单位离退休

    163.89

    163.89

     

    2080502

        事业单位离退休

    163.89

    163.89

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    123.19

    123.19

     

    21005

      医疗保障

    123.19

    123.19

     

    2100502

        事业单位医疗

    123.19

    123.19

     

     

     

     

     

     

    附件6

    一般公共预算基本支出经济分类情况表

     

    单位:万元

      

     

    合计

    2,892.62

    工资福利支出

    1,971.26

      基本工资

    883.08

      津贴补贴

    3.84

      社会保障缴费

    551.38

      绩效工资

    532.96

    商品和服务支出

    461.78

      办公费

    434.88

      其他商品和服务支出

    26.90

    对个人和家庭的补助

    459.58

      离休费

    121.39

      退休费

    17.76

      生活补助

    12.00

      住房公积金

    213.28

      提租补贴

    95.15

     

     

    附件7

     

    “三公”经费预算表

     

    单位:万元

      

    本年预算数

      

    6.50 

    1、因公出国(境)费用

     

    2、公务接待费

    6.50 

    3、公务用车费

     

    其中:(1)公务用车运行维护费

     

                        2)公务用车购置费